1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-210-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 67729,7313 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 8   (70505) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA 72542 (70505) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE LISA COCINA ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352 $ 1.352 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 10   (975043) INSECTICIDA RAID AEROSOL 360 CC 990043 (975043) INSECTICIDA RAID AEROSOL 360 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.110 $ 30.110 42132102 2239-7-LP12 Cubrecamillas 10   (975504) SABANILLA MANZANO MEDICA PREPICADA BLANCA 48M 2 UNIDADES 990504 (975504) SABANILLA MANZANO MEDICA PREPICADA BLANCA 48M 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900 53131608 2239-7-LP12 Jabones 1   (977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS 992097 (977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.428 $ 51.428 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 1   (979615) TOALLA DE PAPEL KIMBERLY CLARK INTERFOLIADA SCOTT (MULTIFOLD/EXTENDIDA) 20 PACKS 994738 (979615) TOALLA DE PAPEL KIMBERLY CLARK INTERFOLIADA SCOTT (MULTIFOLD/EXTENDIDA) 20 PACKS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.607 $ 34.607 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 6   (1027635) LAVALOZA TREMEX CLASICO 750 CC UNIDAD 1047896 (1027635) LAVALOZA TREMEX CLASICO 750 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 12   (1152455) DESINFECTANTE CLOROX DESIFECTANTE AEROSOL 332 CC 1175005 (1152455) DESINFECTANTE CLOROX DESIFECTANTE AEROSOL 332 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.308 $ 25.308 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 3 10   (1181720) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD 1207786 (1181720) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 13   (1283421) PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO UNA HOJA GOFRADA 4 ROLLOS X 600 MT 1309432 (1283421) PAPEL HIGIÉNICO ELITE EXTRA BLANCO UNA HOJA GOFRADA 4 ROLLOS X 600 MT; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.158 $ 158.158

Total Neto	$ 360.073
Descuento	$ 3.601
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.730
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 424.202