1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-233-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5014-2-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 16723,8 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Unidad AGUA OXIGENADA DE 10 VOL.1000CC. ATSOXI006 AGUA OXIGENADA 10VOL FRASCO X 1000ML marca DIFEMPHARMA caja x 12 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 30201903 Unidades dentales 50 Unidad ALCOHOL DE 70° DE 1000 CC. ATSALC002 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 GRADOS FRASCO X 1000ML marca HOFSALINE caja x 12 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 30201903 Unidades dentales 2 Unidad ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 500 GRS ENFALG016 ALGODON HIDROFILO PRENSADO 500GRS marca NACIONAL venta x kilo $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320

Total Neto	$ 88.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.724
TOTAL OC	$ 104.744