1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-4-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 159424,369738 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Isaac Razón Social JERICO SERVICIOS INTEGRALES SpA R.U.T. 76.235.076-9 Sucursal Daniel Isaac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2014 CANCELACION DE SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2014 $ 839.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.076 $ 839.076

Total Neto	$ 839.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.424
TOTAL OC	$ 998.500