1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-59-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 54549 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 2000   (1703369 )MOLDE QUIRURGICO MADEGOM PECHERA PLASTICA DESECHABLE MANGA LARGA CON ENGANCHE AL PULGAR UNIDAD 1703369 (1703369) MOLDE QUIRURGICO MADEGOM PECHERA PLASTICA DESECHABLE MANGA LARGA CON ENGANCHE AL PULGAR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 2.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.549
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 341.649