1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-60-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 137225 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 20   (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 4   (979425 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO 994542 (979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO ; Código: HIPSERAFH2709; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 40   (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.560 $ 240.560 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 14   (976301 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD 991301 (976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2335; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.364 $ 154.364 53131608 2239-7-LP12 Jabones 10   (1256018 )JABÓN ELITE MULTIFLEX TRICLOSAN 6 UNIDADES DE 1000 ML 1282027 (1256018) JABÓN ELITE MULTIFLEX TRICLOSAN 6 UNIDADES DE 1000 ML; Código: HIPJESGRA2495; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.190 $ 263.190

Total Neto	$ 744.574
Descuento	$ 22.337
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.225
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 859.462