1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-79-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 76.073.863-8 Sucursal IMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad no definida BOLETAS DE ATENCION DE PACIENTES BOLETAS DE ATENCION DE PACIENTES $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000