1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna La Reina Impuesto 89015 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social ALLCLINIC GONZALO RETAMAL E.I.R.L R.U.T. 76.759.339-2 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida   REPARACIÓN DE SILLÓN DENTAL ACORDE A COTIZACIÓN N°200820-001 $ 468.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.500 $ 468.500

Total Neto	$ 468.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.015
TOTAL OC	$ 557.515