1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna Peñalolén Impuesto 318848,69 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Isaac Razón Social JERICO SERVICIOS INTEGRALES SpA R.U.T. 76.235.076-9 Sucursal Daniel Isaac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida CANCELACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LOS MESES DE SEPTIRMBRE- OCTUBRE 2013. CANCELACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013. $ 839.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.150 $ 1.678.150

Total Neto	$ 1.678.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 318.849
TOTAL OC	$ 1.997.000