1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mes de Diciembre Bicentenario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5015-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Alameda 1449 torre 3 piso 2 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 276058,79 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 torre 3 piso 2 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZA CLEAN SpA Razón Social AZA CLEAN SpA R.U.T. 77.236.509-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZA CLEAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y sanitización en Edificio Bicentenario mes de Diciembre 2024   $ 1.452.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.941 $ 1.452.941

Total Neto	$ 1.452.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.059
TOTAL OC	$ 1.729.000