1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS: 5015-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 330115,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental-Macaya Razón Social LEOPOLDO ALEJANDRO MACAYA MURRAY R.U.T. 8.494.832-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dental-Macaya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 33 Caja Película Radiográfica Carestream DF58 Ultraspeed (150 Unidades)   $ 52.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737.450 $ 1.737.450

Total Neto	$ 1.737.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.116
TOTAL OC	$ 2.067.566

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.494.832-2 Ver adjunto