1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-11070-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 3008,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad Tecla izquierda para jga spray siemens 4000 cod.5831706 Tecla izquierda para jga spray siemens 4000 cod.5831706 $ 3.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.916 $ 7.916 30201903 Unidades dentales 2 Unidad Tecla derecha para jga spray marca siemens 4000 cod.5831714 Tecla derecha para jga spray marca siemens 4000 cod.5831714 $ 3.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.916 $ 7.916

Total Neto	$ 15.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.008
TOTAL OC	$ 18.840