1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 20121 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMED Razón Social DMED S A R.U.T. 99.563.980-7 Sucursal DMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 Tóners o reveladores médicos 3 Unidad no definida CAJA DE LIQUIDO RE+VELADOR G138 2 X 20 VAR CAJA LIQUIDO REVELADOR G138 2 X 20 VAR $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 42203708 Fijadores de revelado de película radiográfica méd 1 Unidad no definida CAJA LIQUIDO FIJADOR AUTOMATICO G 334 2 X 20 VAR CAJA LIQUIDO FIJADOR AUTOMATICO G 334 2 X 20 VAR $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 105.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.121
TOTAL OC	$ 126.021