1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-181-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 7318,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A QUILLOTA Despachar a Sub Centro Médico Militar Quillota, ubicado en Chacabuco N° 140, Quillota. CONTACTO: Sr. Héctor Sepúlveda, FONO: (033) 2314363. Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 10 Caja CAJA GUANTES VINILO "S" CAJA GUANTES VINILO "S" $ 3.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.520 $ 38.520

Total Neto	$ 38.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.319
TOTAL OC	$ 45.839