1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Centro Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida ALTLINER II CEM. OBT. ALTUS ALTLINER II CEM. OBT. ALTUS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 6 Unidad no definida ALTLINER RELL. BASE FOTOCURADO JERINGA (GLASSLINER) ALTLINER RELL. BASE FOTOCURADO JERINGA (GLASSLINER) $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 18 Unidad no definida TÓRULAS DE ALGODÓN TÓRULAS DE ALGODÓN $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170