1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-192-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESORA DS5302 AGFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5015-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días NORMATIVA MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 322217,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingeniería en equipos médicos limitada Razón Social INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.964.280-k Sucursal ingeniería en equipos médicos limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad REPARACIÓN IMPRESORA DS5302 AGFA REPARACIÓN IMPRESORA DS5302 AGFA $ 1.695.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.880 $ 1.695.880

Total Neto	$ 1.695.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.217
TOTAL OC	$ 2.018.097