1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-208-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 5015-16-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 21812 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112903 Rociador de la mano 50 Unidad ROCIADOR DE MANO   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 24112404 Caja 20 Unidad CAJA PLASTICA 15 A 17 LTS CON TAPA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 114.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.812
TOTAL OC	$ 136.612

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.077.048-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.077.048-2 Ver adjunto