1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ATENCIONES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 123823 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 18 Unidad no definida PELICULA DF-58 KODAK ADULTO PELICULA DF-58 KODAK ADULTO $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.200 $ 484.200 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50 Caja MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500

Total Neto	$ 651.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.823
TOTAL OC	$ 775.523