1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-236-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CLINICAS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 79512,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECMEDENT LTDA. Razón Social EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA R.U.T. 78.849.050-k Sucursal TECMEDENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Mantenimiento mes de Julio Mantenimiento mes de Julio $ 139.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.496 $ 139.496 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Mantenimiento mes de Agosto Mantenimiento mes de Agosto $ 139.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.496 $ 139.496 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Mantenimiento mes de Junio Mantenimiento mes de Junio $ 139.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.496 $ 139.496

Total Neto	$ 418.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.513
TOTAL OC	$ 498.001