1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-246-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUÍMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 2508 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SCMEBB Elementos necesarios para su empleo en el SCM. EEB. Despachar a Sub Centro Médico Militar Edificio Ejército Bicentenario, Blanco Encalada N°1724, Edificio C, Piso 2. CONTACTO: SG2. MARIA GUERRA, Fono: 26934345. Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 6 Unidad no definida AGUA OXIGENADA DE 10 VOL. 1.000 CC. AGUA OXIGENADA DE 10 VOL. 1.000 CC. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 13.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508
TOTAL OC	$ 15.708