1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-254-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra GUANTES QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 50092,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TAMAÑOS DE GUANTES PARA DESPACHO 40 Cajas Guante vinilo "S"; 40 Cajas Guante latex "S" y 40 Cajas Guantes latex"XS" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 2239-7-LP07 Guantes o manoplas 120   (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496 (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: TRE222;Región : RM $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.800

Total Neto	$ 271.800
Descuento	$ 8.154
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 313.739