1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-258-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 44055,072 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 16   (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS 680216 (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.040 $ 239.040

Total Neto	$ 239.040
Descuento	$ 7.171
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 275.924