1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-260-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra BANCA CAMARIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 17305,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO Elementos necesarios para su empleo en el SCM. EEB. Despachar a Sub Centro Médico Militar Edificio Ejército Bicentenario, Blanco Encalada N°1724, Edificio C, Piso 2. CONTACTO: SG2. MARIA GUERRA, Fono: 26934345. Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METROPOLITAN Razón Social MUEBLES Y ESTRUCTURAS METROPOLITAN LIMITADA R.U.T. 77.457.990-7 Sucursal METROPOLITAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121502 2239-8-LP14 Sillas de aula 2   (1097276) SILLA ESCOLAR - BANCA CAMARIN PINTADA LISTONES UNIDAD 1117276 (1097276) SILLA ESCOLAR - BANCA CAMARIN PINTADA LISTONES UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 108.385