1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-261-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM DE AUMENTO DE TRABAJOS DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 524193,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAMA EIRL Razón Social GAMA EIRL R.U.T. 76.539.704-9 Sucursal GAMA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida AUMENTO DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ENFERMERÍA MILITAR AVANZADA YUNGAY AUMENTO DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ENFERMERÍA MILITAR AVANZADA YUNGAY $ 2.758.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.758.913 $ 2.758.913

Total Neto	$ 2.758.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.193
TOTAL OC	$ 3.283.106