1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-29-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 29309,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida PAQUETE HIGIENICO X 6 X 600 MTS PAQUETE HIGIENICO X 6 X 600 MTS $ 12.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190 $ 12.190 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida PAQUETE TOALLA X 2 PAQUETE TOALLA X 2 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42132102 Cubre camillas 1 Unidad no definida CAJA SABANILLA X 12 CAJA SABANILLA X 12 $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 53131608 Jabones 12 Unidad no definida JABON LIQUIDO 800 ML. PISA JABON LIQUIDO 800 ML. PISA $ 3.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.388 $ 41.388

Total Neto	$ 154.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.309
TOTAL OC	$ 183.567