1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-9-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 5727,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida ACIDO ORFOSFORICO ACIDO ORFOSFORICO $ 3.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.582 $ 6.582 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida ADHESIVO RESINA FOTOCURADO ADHESIVO RESINA FOTOCURADO $ 10.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida DESINFECTANTE PARA FRESAS DESINFECTANTE PARA FRESAS $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 30.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.728
TOTAL OC	$ 35.875