1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-309-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 2775,9798 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.771.100-6 Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 2239-4-LP14 Tintas 4   (1007043) TAMPÓN AUTOMATIK FINGER PRINT 3 CM UNIDAD 1025043 (1007043) TAMPÓN AUTOMATIK FINGER PRINT 3 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.148 $ 9.148 12171703 2239-4-LP14 Tintas 3   (1108530) TINTA AUTOMATIK 751 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128530 (1108530) TINTA AUTOMATIK 751 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610

Total Neto	$ 14.758
Descuento	$ 148
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.776
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.386