1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-38-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Integral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3337-7-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Centro Impuesto 207981,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Integral mes de ENERO de 2013. Servicio de Aseo Integral mes de ENERO de 2013. $ 1.094.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.640 $ 1.094.640

Total Neto	$ 1.094.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.982
TOTAL OC	$ 1.302.622