1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE ATENCION DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Elementos necesarios para su empleo en el SCMM. EEB. Despachar a Sub Centro Médico Militar Edificio Ejército Bicentenario, Blanco Encalada N°1724, Edificio C, Piso 2, Contacto: CBO Miguel Garrido, Fono: 26934345. Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC Razón Social IMPRENTA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 76.073.863-8 Sucursal IMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 20000 Unidad no definida BOLETAS PARA ATENCION DE PACIENTES BOLETAS PARA ATENCION DE PACIENTES $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000