1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-65-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-9-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 110124 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152406 Pastas abrasivas dentales 12 Unidad no definida PASTA PROFILAXIS DETARTRINE PASTA PROFILAXIS DETARTRINE $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 12 Unidad no definida ANESTESIA 2% ANESTESIA 2% $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400 42152428 Resinas de relleno directo 18 Unidad no definida COMPOSITE ESMALTE A2 COMPOSITE ESMALTE A2 $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800

Total Neto	$ 579.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.124
TOTAL OC	$ 689.724