1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CUBRECAMA CON LOGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725, Piso 2, Santiago Comuna Santiago Impuesto 139404,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725, Piso 2, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCATEX Razón Social INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA R.U.T. 76.404.809-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 51 Unidad PLUMON REVERSIBLE AZUL MARINO, UNA PLAZA CON LOGO INSTITUCIONAL SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 12.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.428 $ 613.428 52121509 Sábanas 10 Unidad PLUMON REVERSIBLE AZUL MARINO, 1 1/2 PLAZA INSTITUCIONAL SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 12.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.280 $ 120.280

Total Neto	$ 733.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.405
TOTAL OC	$ 873.113