1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-89-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5015-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Santiago Centro Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015-90-2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Alameda 1449 torre 3 piso 2 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 276058,79 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 torre 3 piso 2 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZA CLEAN SpA Razón Social AZA CLEAN SpA R.U.T. 77.236.509-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZA CLEAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y sanitización en Edificio Bicentenario mes de Julio 2023   $ 1.452.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.941 $ 1.452.941

Total Neto	$ 1.452.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.059
TOTAL OC	$ 1.729.000