1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 43744,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 17 Unidad no definida JABON LIQUIDO DE 800 ML JABON LIQUIDO DE 800 ML $ 3.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.633 $ 58.633 14111703 Toallas de papel 22 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 X 2 PISA BLANCO TOALLA DE PAPEL 250 X 2 PISA BLANCO $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600

Total Neto	$ 230.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.744
TOTAL OC	$ 273.977