1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5015-93-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Y COMPUTACION CMM STGO CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº3 Santiago Centro Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº3 R.U.T. 61.973.900-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. Comuna Santiago Impuesto 1569,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449, Torre 3 Piso 2. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 ARTÍCULO DE PAPELERÍA DURACELL PILA AAA UNIDAD 20   (267918) ARTÍCULO DE PAPELERÍA DURACELL PILA AAA UNIDAD 268435 (267918) ARTÍCULO DE PAPELERÍA DURACELL PILA AAA UNIDAD ; Código: 7263041;Región : RM $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260

Total Neto	$ 8.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.829