1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-106-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-13-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central Comuna Maipú Impuesto 77113,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALPER - Footwear&Uniforms Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A R.U.T. 78.950.790-2 Sucursal CALPER - Footwear&Uniforms Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 4 Par Zapato de mujer según detalle en anexo adjunto   $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.960 $ 115.960 53111902 Zapatillas de mujer 10 Par Zapatilla mujer según detalle en anexo adjunto   $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.900 $ 289.900

Total Neto	$ 405.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.113
TOTAL OC	$ 482.973