1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-16-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR MONTOS DE DINERO MAL INGRESADOS, EN LA CUAL SE VOLVERA A REALIZAR CON LOS MONTOS REALES. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 26735,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 8 Unidad no definida DESINFECTANTE PARA FRESAS DESINFECTANTE PARA FRESAS $ 5.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.936 $ 46.936 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 8 Unidad no definida DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES $ 9.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.208 $ 75.208 12191601 Solventes de alcohol 8 Unidad no definida alcohol de 70° de 100cc. alcohol de 70° de 100cc. $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.568 $ 18.568

Total Neto	$ 140.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.735
TOTAL OC	$ 167.447