1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-161-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central Comuna Estación Central Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   1   (1561231 )VASOS DPS DESECHABLE BLANCO 120 CC 2700 UNIDADES 1563114 (1561231) VASOS DPS DESECHABLE BLANCO 120 CC 2700 UNIDADES; Código: 5092; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.999 $ 49.999

Total Neto	$ 49.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.499