1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden por no efectuarse las mantenciones correspondientes, según Combreve N° 10760/327 de fecha 30 de Diciembre 2013 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº4 Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central Comuna Estación Central Impuesto 20275,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin 6097, Estacion Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Patricio Ramirez Quiroz Razón Social JOSE PATRICIO RAMIREZ QUIROZ R.U.T. 7.356.155-8 Sucursal Jose Patricio Ramirez Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Mantención preventiva para los equipos dentales del CMM. MAIPÚ correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2012. Mantención preventiva para los equipos dentales del CMM. MAIPÚ correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2012. $ 106.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.714 $ 106.714

Total Neto	$ 106.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.276
TOTAL OC	$ 126.990