Orden de Compra. Nº5016-21-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-16-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5016-21-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5016-16-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 782545/22-2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.973.300-2
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
Comuna Maipú
Impuesto 44365
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 97, Comuna de Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EFIMED LTDA
Razón Social SOC DE ASESORIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS CLINICOS EFIMED LTDA
R.U.T. 77.762.050-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EFIMED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío700UnidadTUBO AL VACIO TAPA LILA 3ML (EDTA K2)  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío700UnidadTUBO AL VACIO TAPA CELESTE 2.7ML (CITRATO DE SODIO 3.2%)  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío800UnidadTUBO AL VACIO TAPA GRIS 4ML (FLUORURO DE SODIO/OXALATO DE POTASIO)   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío800UnidadTUBO AL VACIO TAPA AMARILLA 3.5ML (GEL SEPARADOR SST, II ADVANCE)  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 233.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.365
TOTAL OC $ 277.865


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.728.570-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.352.414-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.025.316-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.190.048-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.700.690-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.762.050-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.