1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-35-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 18589,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Unidad no definida ANESTESIA LIDOCAINA 2% ANESTESIA LIDOCAINA 2% $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida SELLANTE FOTOCURADO SELLANTE FOTOCURADO $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 97.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.590
TOTAL OC	$ 116.430