1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUÍMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 22898,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida ACIDO ORTOFOSFORICO ACIDO ORTOFOSFORICO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 15121527 Aceite de turbina 2 Unidad no definida ACEITE PARA TURBINA ACEITE PARA TURBINA $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida MERCURIO MERCURIO $ 14.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.620 $ 56.620

Total Neto	$ 120.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.899
TOTAL OC	$ 143.419