1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-41-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 24707,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152702 Soluciones hemostáticas dentales 10 Unidad no definida ACIDO ORTOFOSFORICO ACIDO ORTOFOSFORICO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 8 Unidad no definida DESINFECTANTES PARA FRESAS DESINFECTANTES PARA FRESAS $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.440 $ 39.440 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 8 Unidad no definida ALCOHOL DE 70° ALCOHOL DE 70° $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 130.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.708
TOTAL OC	$ 154.748