1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-81-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días NORMATIVA MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 5012 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 2239-7-LP12 Alcohol de polivinilo 20   (1179540 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD 1205564 (1179540) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD; Código: Z434001; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380

Total Neto	$ 26.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.012
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.392