1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5016-96-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Maipu Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMO DE SALUD LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.973.300-2 Dirección de Facturación Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) Comuna Santiago Impuesto 836029,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos Nº 6067 (Villa Militar Oeste) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDCO Constructora Razón Social CONSTRUCTORA IDCO LIMITADA R.U.T. 76.103.748-k Sucursal IDCO Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida ANEXO DE CONTRATO SEGÚN RES. JIS DEPTO III "APOYO" N°4187/1495/62 EXENTA DEL 05.DIC.2018 ANEXO DE CONTRATO SEGÚN RES. JIS DEPTO III "APOYO" N°4187/1495/62 EXENTA DEL 05.DIC.2018 $ 4.400.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.153 $ 4.400.153

Total Neto	$ 4.400.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836.029
TOTAL OC	$ 5.236.182