Orden de Compra. Nº5017-1-AG22 "Insumos de computación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5017-1-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos de computación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Zapata Lillo Nº 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Facturación Av. Zapata Lillo Nº 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 143507
Dirección de Envío de la Factura Av. Zapata Lillo Nº 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner21UnidadTONER 1060 ALTERNATIVO  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
44103103
Tóner10UnidadTONER HP CF 230 NEGRO ALTERNATIVO  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora15UnidadDR 1060 ALTERNATIVO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
44103103
Tóner13UnidadTONER ALTERNATIVO 05XU,CF280X O CE505X  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
44103103
Tóner24UnidadTONER CE 255A ALTERNATIVO  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 755.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.507
TOTAL OC $ 898.807


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.