1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5017-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.439.670-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.439.670-1 Dirección de Facturación ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 65816 Dirección de Envío de la Factura ZAPATA LILLO #55, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad Tóner Brother TN 1060 negro original.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44103103 Tóner 6 Unidad Tóner Brother TN 2370 negro original.   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 44103103 Tóner 7 Unidad Tóner HP CF258A alternativo.   $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Pack Pack de tinta 4 colores BT5001.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 346.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.816
TOTAL OC	$ 412.216