1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5017-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.439.670-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Zapata Lillo Nº 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.439.670-1 Dirección de Facturación Av. Zapata Lillo Nº 55 Comuna San Bernardo Impuesto 38290,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Zapata Lillo Nº 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 4 Unidad no definida ANESTECIA TOPICA ANESTECIA TOPICA $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 4 Unidad no definida FLUOR GEL ACIDULADO 1MIN FLUOR GEL ACIDULADO 1MIN $ 5.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.348 $ 20.348 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Unidad no definida DETERGENTE ENZIMATICO DETERGENTE ENZIMATICO $ 4.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.720 $ 49.720 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 4 Unidad no definida VIDRIO IONOMERO RESTAURADOR DE FOTOCURADO VIDRIO IONOMERO RESTAURADOR DE FOTOCURADO $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 201.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.290
TOTAL OC	$ 239.818