1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-10-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 772600 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 102668,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Provan Ingeniería y Proyectos Ltda Razón Social PROVAN INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.217.749-8 Sucursal Provan Ingeniería y Proyectos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad -CORTINAS ROLLER BLACKOUT LAVABLE (clínicas 1, 2, 3, 4 y 6 + sala de rayos) -CORTINAS ROLLER BLACKOUT LAVABLE (clínicas 1, 2, 3, 4 y 6 + sala de rayos) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad -RETIRO DE CORTINAS ANTIGUAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS CORTINAS -RETIRO DE CORTINAS ANTIGUAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS CORTINAS $ 180.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.362 $ 180.362

Total Neto	$ 540.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.669
TOTAL OC	$ 643.031