1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-106-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 40738,698 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 2   (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281 (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : RM $ 68.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.620 $ 205.620 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 2   (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 216.580
Descuento	$ 2.166
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.739
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 255.153