1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-108-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-12-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 9834,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Aceite de turbina 1 Unidad 1 (una) botella de aceite para turbinas ODONTOLOGICAS ACEITE LUBRICANTE SPRAY NSK 550ML Despacho 24 horas $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Unidad 30 (TREINTA) BOTELLAS DE ALCOHOL DE UN LITRO AL 70% ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 1L Despacho 24 horas $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080

Total Neto	$ 51.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.596