1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Rodolfo Pereira Albornoz Razón Social RICARDO RODOLFO ENRIQUE PEREIRA ALBORNOZ R.U.T. 7.542.713-1 Sucursal Ricardo Rodolfo Pereira Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Boleta de atención de 6,5" x 8,5", 500 unid. c/caja, formulario continuo, papel autocopiativo con 1 original (azul) y 2 copias (verde y roja) foliadas, prepicado laser, papel appleto o zanders, gramaje p/hoja Original CB54, Copia 1 CB50, Copia 2 CF56 10000 Unidad Papel contínuo, y sus medidas son contando solo la boleta, sin la huincha de los costados. Papel contínuo, y sus medidas son contando solo la boleta, sin la huincha de los costados. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120